第三部分 百色市田阳区人民检察院 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022 年本部门收入预算607.25 万元，比上年减少16.98万元，下降2.72%， 主要原因是：人员经费指标变动，经费减少。
支出预算607.25 万元，比上年减少16.98万元，下降2.72%， 主要原因是：人员经费指标变动，经费减少。
二、部门收入总体情况说明
2022 年收入总预算607.25 万元，比上年减少16.98万元，下降2.72%， 其中：一般公共财政预算拨款607.25万元，占收入总预算100.00%，比上年减少16.98万元，下降2.72%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%。
2022 年收入预算总体减少2.72% 主要原因是：人员经费指标变动，经费减少。
三、部门支出总体情况说明
2022 年支出总预算607.25 万元，基本支出预算546.25 万元，占支出总预算89.95 %，比上年减少25.98万元，下降4.54%， 项目支出预算61.00 万元，占支出总预算10.05 %，比上年增加9.00万元，增长17.31%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
（1）公共安全支出470.94万元，占支出总预算77.55%，比上年减少6.48万元，下降1.36%，主要原因是：人员经费指标变动，经费减少。
（2）社会保障和就业支出65.48万元，占支出总预算10.78%，比上年减少14.39万元，下降18.02%，主要原因是：社会保障缴费基数调整，经费减少；
（3）卫生健康支出30.72万元，占支出总预算5.06%，比上年减少3.82万元，下降11.07%，主要原因是：卫生健康支出基数调整，经费减少。
（4）住房保障支出40.11万元，占支出总预算6.61%，比上年增加7.72万元，增长23.83%，主要原因是：住房保障支出基数调整，经费增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算546.25 万元，占支出预算89.95 %，比上年减少25.98万元，下降4.54%， 其中：人员经费指标变动，经费减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算61.00 万元，占支出总预算10.05 %，比上年增加9.00万元，增长17.31%。 其中：非税收入安排的支出增加。
2022 年支出预算总体减少2.72% 主要原因是：人员经费指标变动，经费减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022 年财政拨款收入总预算607.25 万元，比上年减少16.98万元，下降2.72%， 收入包括：一般公共预算拨款607.25万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款下降 主要原因是：人员经费指标变动，经费减少。
2022 年财政拨款支出总预算607.25 万元，比上年减少16.98万元，下降2.72%， 支出包括:公共安全支出470.94万元；社会保障和就业支出65.48万元；卫生健康支出30.72万元；住房保障支出40.11万元。 财政拨款支出下降 主要原因是：人员经费指标变动，经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出607.25 万元，比上年减少16.98万元，下降2.72%， 其中：基本支出546.25 万元，项目支出61.00 万元。具体支出预算如下：
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出409.94万元，比上年减少15.48万元，下降3.64%。主要原因是：人员经费指标变动，经费减少。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出61.00万元，比上年增加35.00万元，增长134.62%。主要原因是：非税收入安排的支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出12.00万元，比上年增加1.20万元，增长11.11%。主要原因是：社会保障缴费基数调整，经费增加；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出53.48万元，比上年增加10.61万元，增长24.75%。主要原因是：社会保障缴费基数调整，经费增加；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.22万元，比上年减少2.60万元，下降13.13%。主要原因是：卫生健康支出基数调整，经费减少；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.49万元，比上年减少1.22万元，下降8.30%。主要原因是：卫生健康支出基数调整，经费减少；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出40.11万元，比上年增加7.72万元，增长23.83%。主要原因是：住房保障支出基数调整，经费增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出546.25 万元，比上年减少25.98万元，下降4.54%， 其中：
人员经费468.47 万元，比上年减少31.44万元，下降6.29%， 主要包括：
基本工资119.68万元，比上年减少5.05万元，下降4.05%。主要原因是：工资基数调整。
津贴补贴103.08万元，比上年减少1.55万元，下降1.48%。主要原因是：工资基数调整。
奖金9.97万元，比上年减少0.42万元，下降4.05%。主要原因是：人员变动。
机关事业单位基本养老保险缴费53.48万元，比上年增加10.61万元，增长24.75%。主要原因是：工资基数调整。
职工基本医疗保险缴费16.99万元，比上年减少2.57万元，下降13.13%。主要原因是：工资基数调整。
公务员医疗补助缴费8.83万元，比上年减少5.88万元，下降39.96%。主要原因是：工资基数调整。
其他社会保障缴费0.23万元，比上年减少3.63万元，下降93.98%。主要原因是：工资基数调整。
住房公积金40.11万元，比上年增加7.72万元，增长23.83%。主要原因是：工资基数调整。
其他工资福利支出97.68万元，比上年减少5.03万元，下降4.89%。主要原因是：工资基数调整。
退休费13.72万元，比上年增加2.92万元，增长27.05%。主要原因是：财政指标调整，经费增加。
医疗费补助4.66万元，比上年增加4.66万元，上年无预算安排。主要原因是：工资基数调整。
奖励金0.02万元，比上年减少1.67万元，下降98.58%。主要原因是：工资基数调整。
公用经费77.78 万元，比上年增加5.46万元，增长7.55%， 主要包括：
办公费2.87万元，比上年减少1.14万元，下降28.38%。主要原因是：厉行节约。
印刷费1.00万元，比上年减少0.71万元，下降41.35%。主要原因是：厉行节约。
水费1.00万元，比上年增加0.40万元，增长66.67%。主要原因是：视我院用水情况增加。
电费3.00万元，比上年增加0.40万元，增长15.38%。主要原因是：视我院用电情况增加。
邮电费8.61万元，比上年增加3.61万元，增长72.24%。主要原因是：视我院邮电费支出情况增加。
维修（护）费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%。主要原因是：厉行节约。
公务接待费7.00万元，比上年增加3.00万元，增长75%。主要原因是：政法队伍教育整顿，接待支出增加。
工会经费4.65万元，比上年减少0.74万元，下降13.78%。主要原因是：人员经费基数变动。
福利费3.43万元，比上年增加0.21万元，增长6.52%。主要原因是：人员增加。
公务用车运行维护费9.98万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：车辆数量不变。
其他交通费用26.64万元，比上年增加1.02万元，增长3.98%。主要原因是：视实际情况增加。
其他商品和服务支出11.60万元，比上年增加0.40万元，增长3.57%。主要原因是：视实际情况增加。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.98 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算7 万元，公务用车购置及运行费支出预算9.98 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费9.98 万元）。
（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.98 万元，比2021 年预算13.98 万元，比上年增加3.00万元，增长21.47%， 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，上年同为0万元，无可比， 主要原因是：我院本年无因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费主要用于：无此类预算。
2.公务接待费预算7.00 万元，比上年增加3.00万元，增长75.00% 主要原因是：政法队伍教育整顿，接待支出增加。
公务接待费主要用于：接待上级单位办案、督查接待费用。
3.公务用车购置及运行费预算9.98 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，上年同为0万元，无可比， 主要原因是：同比持平 公务用车运行费预算9.98 万元，与上年持平，无增减变化， 主要原因是：车辆数量不变。
公务用车购置及运行费主要用于：无此类预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排77.78 万元，比上年增加5.46万元，增长7.55%， 主要原因是：视支出情况而增加。
（二）政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排0 万元，与上年持平 其中：政府集中采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，与上年持平 分散采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，与上年持平
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值2008.25 万元，净值937.03 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值791.58 万元，通用设备净值117.79 万元，专用设备净值0.72 万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0.56 万元，家具、用具、装具及动植物净值26.38 万元；本单位占用无形资产原值30.19 万元，净值30.19 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色市田阳区人民检察院 2022年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款32 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：办案补助经费（非税收入安排）项目。
（2）百色市田阳区人民检察院 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
